为提升内控管理水平,推动公司内控体系建设,近日,集团公司组织召开了“四位一体”内控管理系统培训会。集团公司领导、机关(直属)部室长、子(分)公司经理班子等40余人参会。
会上,集团公司副总经理兼财务管理部部长李敏通过PPT讲解、实操演示等方式,介绍了内控管理系统的基础功能和使用说明,着重讲解并演示了工程立项、项目工期、合同管理、成本填报及核销等事项的操作流程。随后,与会人员就如何更好地将内控系统应用于生产实际,进行了交流讨论。

集团公司董事长、总经理刘晓亚在会上强调:
一是要提高认识,高度重视。牢固树立依法合规的经营理念,深刻认识内控建设在公司发展阶段的重要意义,构建协同联动一体化管理平台,实现“管理流、业务流、监督流”三流合一的运行模式,以信息化手段提高管理效能。
二是要强化应用,全面推行。各部门、各单位要全面执行“四位一体”内控系统,归口部门要分层次、分岗位的开展培训,确保职能人员学懂弄通操作原理,把内控系统与实际生产经营相结合,构建程序严密、有效管用的内控体系。
三是要严格审核,确保规范。财务人员要做到严格把关,认真细致审核,各单位要认真严格审批,做到全程留痕,实行可视化监管,保证报账信息和原始票据的真实可靠,杜绝违规报销、虚报瞒报等违法违纪行为。
四是要把握实质,分析研判。经理班子要做到学以致用,在日常监管上下功夫,实行动态跟踪管理,通过系统反馈的财务信息,认真分析研判,查摆异常数据,做好预核算及成本控制管理,及时调整纠偏,提高风险防范及应对处置能力。